Matrizes de Referência

As matrizes de referência são documentos que contêm questões de auditoria ou pontos de controle constantes, os quais deverão ser examinados em processos de fiscalização específicos.

A publicação das matrizes de referências tem como objetivo dar conhecimento, às unidades administrativas do Tribunal, dos critérios utilizados pela Secretaria de Controle Interno na fiscalização de determinados objetos, visando ao aperfeiçoamento dos controles internos administrativos dessas unidades.

2014

NúmeroDespachoDescrição
MR Nº 002/2014 19/05/2014 Processo de análise do Relatório de Gestão Fiscal.
MR Nº 001/2014 24/04/2014 Processo de análise de atos de admissão de servidor em cargo de provimentos efetivo.